2018年度部门决算

　　目    录 

　　第一部分  市政府驻深办概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 市政府驻深办概况

　　一、部门主要职能

　　（一）密切我市与驻地及广东省设（区）市党政机关、有关企事业单位的联系，参与我市与驻地及其他设（区）市党政间重要政务、经济、科技活动的组织、联络、协调工作。密切我市与香港、澳门有关中央、省派出机构、社团和商会组织的联系。　　

　　（二）广泛宣传推介九江，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导驻地及其他设（区）市九江商会工作，为促进市际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥，并提供服务。

　　（三）负责与驻地及其他设（区）市各界人士的联系，争取他们对九江建设和发展的支持帮助。积极联络在粤及港澳地区创业发展的九江籍企业家，搭建浔商联盟，为九江经济建设服务。同时配合做好驻地创业人员以及九江地区外出务工人员的维权服务工作。  

　　（四）按有关规定做好市领导到驻地及其他设（区）市接待服务，为全市机关和企事业单位在驻地及其他设（区）市开展公务活动提供咨询及服务。

　　（五）加强调查研究，健全信息网络，为市委、市政府科学决策提供信息参考和咨询服务。

　　（六）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

　　本部门2018年年末编制人数  5 人，其中参公编制  5人；年末实有人数  5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数 0  人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计  499.82 万元，其中年初结转和结余156.04  万元，较2017年增加 62.79 万元，增长14.37  %；本年收入合计  343.78万元，较2017年增加83.97  万元，增长32.32  %，主要原因是：财政拨款的增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 334.01 万元，占 97.16 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占  0%；其他收入 9.77  万元，占2.84  %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计  338.16  万元，其中本年支出合计  338.16 万元，较2017年增加57.18  万元，增长20.35  %，主要原因是：公务运行费用的合理增支、工资普调、养老保险及职业年金的缴纳；年末结转和结余  161.66 万元，较2017年增加5.61  万元，增长3.6  %，主要原因是：费用的节约使得留存增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 338.16  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占   %；经营支出  0 万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占  0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  278.11 万元，决算数为328.39 万元，完成年初预算的118  %。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为  245.17 万元，决算数为295.09万元，完成年初预算的120 %，主要原因是：公务运行费用的合理增支、工资普调。

　　（二）公共安全支出年初预算数为 32.94  万元，决算数为  33.3万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：养老保险及职业年金的合理调增。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 295 万元，其中：

　　（一）工资福利支出 178.32 万元，较2017年增加 15.72万元，增长 9.67 %，主要原因是：工资普调。

　　（二）商品和服务支出 113.73  万元，较2017年增加 9.93 万元，增长 9.57 %，主要原因是：房租的增加、物价上涨导致办公成本的增加等。

　　（三）对个人和家庭补助支出  1.84 万元，较2017年减少7.56 万元，下降80  %，主要原因是：2017年住房公积金9.3万放在了此科目核算。

　　（四）资本性支出 1.21  万元，较2017年增加0.51 万元，增长72  %，主要原因是：办公需要购进电脑。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.6  万元，决算数为 9.36 万元，完成预算的 88.3 %，决算数较2017年增加4.2 万元，增长81.4  %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为  8 万元，决算数为 6.76 万元，完成预算的84.5 %，决算数较2017年增加4.2  万元，增长164.06  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：费用的节约。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为  2.6 万元，决算数为  2.6万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出  113.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少47.21  万元，减少29.34  %，主要原因是：除房租，劳务费较预算有所增加，其他费用都在严格控制下较预算有大幅下降。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是平台车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门只组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因编制内未有专业财务人员，人手少，未进行预算绩效管理评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在市级部门决算中未反映项目绩效自评结果。

　　第四部分  名词解释

　　（一）、收入科目

　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、上年结转和结余：2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　（二）、支出科目

　　1、2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　3、2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5、2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　6、2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　7、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：市政府驻深办2018年部门决算表